第一部分　　概况

一、本部门职责

1、为果农提供服务，促进全县果业发展。

2、引进推广新优果树品种，提出果业中长期发展规划。

3、培训果业技术人员，拓展果品销售渠道。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：综合股、果业服务股和果树研究股。

人员情况：果业服务中心编制人数16人，在职人数17人。

第二部分　　2022年度部门预算报表

一、吉县果业服务中心2022年预算收支总表

二、吉县果业服务中心2022年预算收入总表

三、吉县果业服务中心2022年预算支出总表

四、吉县果业服务中心2022年财政拨款收支总表

五、吉县果业服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、吉县果业服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县果业服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、吉县果业服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、吉县果业服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吉县果业服务中心2022年“三公”经费支出预算控制限额预算表

十一、吉县果业服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、吉县果业服务中心2022年一般公共预算安排支出分经济科目表

十三、吉县果业服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

第三部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

吉县果业服务中心2022年收支预算259.86万元，比2021年减少360.36万元，减少58.1％，主要是2022年部门预算中减少了　乡村振兴战略项目且金额较大。

（二）一般公共预算支出情况

吉县果业服务中心2022年一般公共预算支出预算259.86万元，比2021年减少360.36万元，减少58.1％，主要是2022　年部门预算一般公共预算中减少了乡村振兴战略项目且金额较大。

1．2022年基本支出195.2万元，比2021年增加22.83万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是新增5名试验站长聘工作人员和3名防雹作业系统工作人员的补助及相关社保费用。其中：人员经费184.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费10.48万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2022年项目支出64.66万元，比2021年减少383.19万元，主要用于单位运转经费、果树科技研究所经费、人工防雹作业系统工作人员补助项目、吉县苹果试验示范站工作人员补助项目和市级精神文明单位奖金。项目支出减少的原因主要是减少了乡村振兴战略项目且金额较大。

（三）政府性基金预算支出情况

吉县果业服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.2万元，比2021年减少0.2万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，严格管制的成效。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年相同；公务接待费4万元，比上年减少0.1万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，严格控制公务接待场次和人数；公务用车运行维护费为4.2万元，比上年减少0.1万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，严格控制公务用车运行维护费用的开支；公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2022年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算0.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.62万元。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2022年吉县果业服务中心实行绩效目标管理的项目5个，包括：单位运转经费、果树科技研究所经费、人工防雹作业系统工作人员补助项目、吉县苹果试验示范站工作人员补助项目和市级精神文明单位奖金，涉及一般公共预算当年拨款64.66　万元。

2．绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有人工防雹作业系统工作人员补助项目、试验站及人工防雹作业系统新增工作人员补助项目和市级精神文明单位奖金，其绩效目标情况如下：

（1）人工防雹作业系统工作人员补助项目

年度预算安排：一般公共预算财政拨款23.65元。

项目概况：经2019年第十次县政府常务工作会议决定，为我县新建的人工防雹作业系统配备管理和工作人员，并保障经费、投入运行。

年度目标：破解影响苹果产业发展的瓶颈问题，在防灾减灾、人员配备、技术研发与推广上取得新突破，确保我县苹果生产持续健康发展，带动全县果农增收致富。

（2）吉县苹果试验示范站工作人员补助项目

年度预算安排：一般公共预算财政拨款21.99万元。

项目概况：经2020年第二次县政府常务工作会议决定，为吉县苹果试验示范站配备工作人员，并保障经费、投入运行。

年度目标：进一步促进我县苹果产业高质量发展，提升吉县苹果产业的科技竞争力。

（3）市级精神文明单位奖金

年度预算安排：一般公共预算财政拨款8.76万元。

项目概况：该财政资金主要用于奖励单位在职职工，是上级部门对我中心精神文明创建工作的认可。

年度目标：提升中心干部职工的果业服务热情和干劲。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

截止2021年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2．房屋情况

截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1166.45平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

我单位现无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

七、其他说明

无。

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国际安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：是指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：吉县果业服务中心2022年部门预算公开表.xls.xls

吉县果业服务中心2022年项目支出绩效目标公开表.xlsx