关于2018年县级财政

预算调整方案（草案）的报告

财政局局长 李百灵

（2018年12月20日）

主任、副主任、各位委员：

吉县2018年县级财政预算经吉县第十六届人民代表大会第三次会议批准，在预算执行过程中，因政府债券转贷收入、上级补助收入等因素影响，2018年县级预算财力发生变动，需对2018年县级财政预算作出相应调整。经2018年12月11日县政府第17次常务会议研究同意，受县政府委托，我向人大常委会报告2018年县级财政预算调整方案（草案），请予审议：

一、县级财力变动情况

（一）一般公共预算变动情况

1、一般公共预算收入变动影响财力情况

一般公共预算收入年初预算12103万元，截止10月底已完成10765万元，为年初预算的88.94％，为上年同期的109.6％，预计年底可完成全年收入任务。

2、政府债券变动影响财力情况

新增地方政府一般债券5631万元。

3、上级补助收入变动影响财力情况

上级补助收入增加县级财力2261万元，其中：县级基本财力保障机制奖补资金增加720万元，重点生态功能区转移支付增加1541万元。

以上政府一般债券和上级补助收入影响一般公共预算增加财力7892万元，使县级财力在人代会批准的94279万元的基础上增加财力7892万元，2018年一般公共预算调整为102171万元。

（二）政府性基金预算变动情况

新增地方政府专项债券11560万元。

政府专项债券转贷收入影响政府性基金预算财力增加11560万元，使政府性基金预算在人代会批准的3029万元的基础上增加11560万元，2018年政府性基金预算调整为14589万元。

二、预算支出变动情况

（一）一般公共预算支出变动情况

一般公共预算支出按2018年10月底的财力测算，超年初预算财力7892万元，拟对超出财力作如下安排：

1、上级补助收入增加财力2261万元拟安排使用情况

拟用于节能环保支出1500万元，即住建部门城区污水

管网建设项目；拟用于交通运输支出761万元，即交通部门

窄路面拓宽改造及完善提质工程。

2、政府新增一般债券增加财力5631万元安排使用情况

新增一般债券5631万元。其中：专项用于易地扶贫搬迁项目3631万元，专项用于其他扶贫项目2000万元。

（二）政府性基金支出变动情况

政府新增专项债券增加财力11560万元安排使用情况

新增专项债券11560万元。其中：专项用于沿黄扶贫旅游公路（吉县段）项目9000万元，专项用于吉县9MW多村联建地面光伏发电扶贫项目2560万元。

超年初预算财力安排依据为：一是按照中央、省下达一般性转移支付项目内容及使用要求安排财政资金；二是按照县政府重点工程项目及政府专题会议纪要安排财政资金；三是按照我县扶贫攻坚任务要求安排财政资金。