吉县烤烟服务中心2021年度部门决算

公开情况说明

第一部分 概况 

一、本部门职责

1、主要职责是为特色产业烤烟生产提供指导管理技术服务，承担全县烟叶的种植、管理，服务、收购、调拨等工作，组织烟农生产，加强各生产环节的技术培训。

2、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

       二、机构设置情况

包括8个职能股室，分别为：办公室、财务股、技术股、营销股、林雨烟叶收购站、兰家河烟叶收购站、柏山寺烟叶收购站、中垛烟叶收购站。   

人员情况：在职人员5人，自收自支86人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计118.75万元、支出总计118.75万元。与2020年相比，收入总计减少2.37万元，下降2%，支出总计减少2.37万元，下降2%。主要原因是人员工资及社会保障费变动。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计118.75万元，其中：财政拨款收入118.75万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计118.75万元，其中：基本支出61.77万元，占比52%；项目支出56.98万元，占比48%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计118.75万元、支出总计118.75万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少2.37万元，下降2%，财政拨款支出总计减少2.37万元，下降2%。主要原因是人员工资及社会保障费变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出118.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少2.37万元，下降2%。主要原因是人员工资变动。其中，人员经费111.21万元，占比93.66%，公用经费7.54万元，占比6.34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出118.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.75万元，占51.16%；卫生健康支出2.53万元，占2.13%；农林水支出51.2万元，占43.11%；住房保障支出4.27万元，占3.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算117.97万元，支出决算118.75万元，完成年初预算的100.66%。其中：社会保障和就业支出年初预算60.57万元，支出决算60.75万元，完成年初预算的100.3%，用于人员保险缴纳，较2020年决算增加47.17万元，增长347%，主要原因本年度增加人员保险缴纳项目，导致社会保险支出增加。卫生健康支出年初预算2.53万元，支出决算2.53万元，完成年初预算的100%，用于职工医疗保险，较2020年决算增加0.05万元，增长2%，主要原因是：医疗保险基数增加。农林水支出年初预算50.6万元，支出决算51.2万元，完成年初预算的101.18%，用于人员工资福利和人员经费。较2020年决算减少49.67万元，减少49.24%，主要原因是本年度农业类项目减少，导致本年度农林水支出减少。住房保障支出年初预算4.27万元，支出决算4.27万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金缴纳，较2020年决算增加0.09万元，增长2.15%，主要原因是：住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出61.77万元，其中：人员经费58.16万元，主要包括人员福利和对个人和家庭的补助；日常公用经费3.61万元，主要包括商品和服务支出。

基本支出61.77万元。比上年减少59.35万元，减少49%。减少的原因为：主要是其他人员工资、社保缴费支出减少。

项目支出56.98万元。比上年增加56.98万元，增加100%。增加原因为：本年度增加烤烟补助款项目，导致项目支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与2020年持平，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，与2020年持平，比年初预算减少3.3万元，减少100%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

1、2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。

2、公务接待费0元。

3、公务用车运行费0元。

4、公务用车购置费0元。

2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车运行费0元，公务用车购置费0元，全年公务用车购置费0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据财政预算管理要求，我中心对预算资金实施绩效目标管理的3个项目开展了绩效自评。县财政局对我中心0个项目进行了绩效再评价。

组织对0个项目开展了部门评价。

组织对烤烟补助款等 1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出118.75万元。从评价情况来看， 基本完成了我中心项目预期目标，按时缴纳了养老保险，完成了烤烟补助款项目。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

烤烟补助款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.5分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时为职工缴纳了养老保险。发现的主要问题及原因：由于资金有限，在项目效益及取得效果上仍有进步空间。下一步改进措施：加强资金管理，发挥资金效益。烤烟补助款项目绩效自评综述：基本完成了项目预期目标，按时完成了86人养老保险缴纳，进一步完善了我中心人员保障。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《 烤烟补助款项目绩效评价报告》

（五）其他需要说明的事项

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

    一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

     八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：吉县烤烟服务中心部门决算公开表.XLS

附件2：项目支出自评表.xlsx

附件3：项目绩效自评报告.docx