吉县科学技术协会2021年度部门决算

公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、团结和动员全县科技工作者，坚持党的科技方针实施科教兴县和可持续发展战略，为促进科技进步、经济发展和社会繁荣服务。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，开展科学技术交流活动，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。

3、反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作人员的合法权益，组织科技工作者参与科技政策的制定、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。

4、表彰奖励在科学技术工作中做出突出贡献的组织和优秀科技工作者，向政府和社会各界推荐优秀人才。

5、接受政府和有关部门的委托，对科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务；申报推广先进科学技术，为推动企业科学技术进步服务。

6、开展县区域、厂矿、农村科技交流活动。

7、开展继续教育和培训工作。

8、编辑刊印科学技术和科普读物，兴办和发展科学宗旨的社会公益性事业。

9、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

包括2个职能股室，分别为：办公室和普及部。  

人员情况：我单位现有4个行政编制，在职5人，离岗1人。

第二部分  2021年度部门决算报表（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计114.78万元、支出总计114.78万元。与2020年相比，收入总计增加16.25万元，上升16%，支出总计增加16.25万元，上升16%。主要原因是人员调资工资增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计114.78万元，其中：财政拨款收入114.78万元，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计114.78万元，其中：基本支出79.61万元，占比69%；项目支出35.17万元，占比31%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计114.78万元、支出总计114.78万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加16.25万元，上升16%，财政拨款支出总计增加16.25万元，上升16%。主要原因是人员调资工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出114.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加16.25万元，上升16%。主要原因是人员调资工资增加。其中，人员经费91.65万元，占比80%，公用经费23.13万元，占比20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出114.78万元，主要用于以下方面：科学技术支出96.53万元，占84%；社会保障和就业（类）支出9.51万元，占8%；卫生健康（类）支出3.25万元，占3%；住房保障（类）支出5.49万元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算91.27万元，支出决算114.78万元，完成年初预算的126%。

科学技术类支出年初预算72.85万元，支出决算96.53万元，完成年初预算的133%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、退休费住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、其他交通费、其他商品和服务支出等，较2020年决算增加17.41万元，上升22%，主要原因：人员调资、项目增加等；

社会保障和就业支出年初预算9.66万元，支出决算9.51万元，完成年初预算的98%，用于养老保险、其他就业补助等，较2020年决算减少0.83万元，下降8%，主要原因：人员减少，保险费减少；

卫生健康支出年初预算3.26万元，支出决算3.25万元，完成年初预算的99%，用于单位医疗保险支出，较2020年决算减少0.27万元，下降8%，主要原因：人员减少，保险费减少；

住房保障支出年初预算5.5万元，支出决算5.49万元，完成年初预算的99%，用于住房公积金支出，较2020年决算减少0.45万元，下降8%，主要原因：人员减少，保险费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出79.61万元，其中：人员经费70.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费8.82万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

基本支出79.61万元。比上年减少10.42万元，减少12%。减少的原因为：主要是人员退休，人员支出减少。

项目支出35.17万元。比上年增加26.17万元，增加290%。增加的原因为：主要用于退休人员丧葬费、抚恤金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.8万元，支出决算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元。

1、2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元；

2、公务接待费0万元；

3、公务用车运行费0万元；

4、公务用车购置费0万元；

2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出8.82万元，比2020年减少4.03万元，降低31%。主要原因是：人员退休，落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.15万元，占采购预算的8%。其中：政府采购货物支出0.15万元、占采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对预算资金实施绩效目标管理的3个项目开展了绩效自评，分别为：科普经费、抚恤金绩、档案整理费等项目，金额31.93万元。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

    我单位无重点项目。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成优秀，未发现问题。（项目自评表见附件2）

抚恤金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.86万元，执行数为20.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成优秀，未发现问题。（项目自评表见附件2）

《科普经费项目绩效评价报告》《抚恤金项目绩效评价报告》（详见附件3）

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

    一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    第五部分  附件

附件1：科学技术协会2021年决算公开表.xls

附件2：项目绩效自评表.zip

附件3：项目自评报告.zip