中共吉县县委机构编制委员会办公室

2021年度部门决算公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。

2、负责全县各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

3、研究拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。

4、审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县与乡镇之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

5、审核县人大、政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。

6、负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的分配和调整；审核县委、县政府工作机构的调整；分配下达县、乡镇各级党政群机关的行政编制总额。

7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；申报县副科级以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审核县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制；指导并协调县、乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

8、对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告县委编委及县委。

9、负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。

10、负责全县事业单位登记管理工作，组织实施事业单位登记和年度报告工作。

11、完成县委和县委编委交办的其他工作。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股。

包括1个下属事业机构：吉县事业单位运行评估中心

人员情况：机关在职人员14人。

第二部分  2021年度部门决算报表（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计130.07万元、支出总计130.07万元。与2020年相比，收入总计增加12.2万元，上升10.35%，支出总计增加12.2万元，上升10.35%。主要原因是单位工作人员增多，用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出等支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计130.07万元，其中：财政拨款收入130.07万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计130.07万元，其中：基本支出125.21万元，占比96.26%；项目支出4.86万元，占比3.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计130.07万元、支出总计130.07万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加12.2万元，上升10.35%，财政拨款支出总计增加12.2万元，上升10.35%。主要原因是单位工作人员增加，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出130.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加12.2万元，上升10.35%。主要原因是单位工作人员增加，相应的工资福利等支出增多。其中，人员经费109.02万元，占比83.82%，公用经费21.05万元，占比16.18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出130.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出103.56万元，占79.62%；社会保障和就业（类）支出12.36万元，占9.50%；卫生健康（类）支出5.24万元，占4.03%；住房保障（类）支出8.91万元，占6.85%；（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算11.95万元，支出决算130.07万元，完成年初预算的116.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算89.8万元，支出决算103.56万元，完成年初预算的115.32%，用于单位工作人员的工资发放、福利费、办公费、印刷费等支出。较2020年决算增加8.04万元，增长8.42%，主要原因为单位人员增加，工资福利等支出相应增加。

社会保障和就业支出年初预算10.35万元，支出决算12.36万元，完成年初预算的119.42%，用于单位人员的社会保障缴纳。较2020年决算增加1.99万元，增长19.19%，主要原因单位人员增加，社会保障支出增加。

卫生健康支出年初预算4.40万元，支出决算5.24万元，完成年初预算的119.09%，用于单位工作人员的医疗保险费用支出。较2020年决算增加0.81万元，增长18.28%，主要原因单位人员增加，医疗保险费用增加。

住房保障支出年初预算7.40万元，支出决算8.91万元，完成年初预算的120.41%，用于单位人员住房公积金缴纳支出。较2020年决算增加1.46万元，增长19.60%，主要原因单位人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出130.07万元，其中：人员经费109.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金；日常公用经费21.05万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费和其他交通费用。

基本支出125.21万元。比上年增加7.33万元，增加6.22%。增加的原因为：主要是基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资等支出增加。

项目支出4.86万元。比上年增加4.86万元，增加100%。增加（或减少）的原因为：主要用于事业单位登记事务费支出和政务和公益机构域名管理费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.4万元，支出决算0.42万元，完成预算的30%，比2020年增加0.17万元，增长68%，主要原因是：2021年涉及重塑性事业单位改革和乡镇行政机构改革，上级单位来我县考察督导工作次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.42万元，比上年增加0.17万元，增加68%；比年初预算或减少0.98万元，减少70%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

1、2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元，

2、公务接待费0.42万元，比上年增加0.16万元，增加64.29%；比年初预算减少0.98万元，减少70.19%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

3、公务用车运行费0元；

4、公务用车购置费0元；

2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元；公务接待费0.42万元，主要用于接待上级检查督导工作等，全年接待3批，共12人；公务用车运行费0元，公务用车购置费0元，全年公务用车购置为0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出16.19万元，比2020年减少9.29万元，降低36.46%。主要原因是：办公费、印刷费、办公设置购置费等开支减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1.65万元，占采购预算的146.02%。其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.65万元，占采购支出总额的100%。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明（从公开10表中取数）

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

(1) 根据财政预算管理要求，我办对预算资金实施绩效目标管理的3个项目开展了绩效自评。涉及金额7.86万元，分别是业务费、事业单位登记事务费、政务和公益机构域名管理经费项目。

我单位组织对“业务费”“事业单位登记事务费”“政务和公益机构域名管理经费”等 3 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出7.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我单位项目目标设定合理，实现程度较高，各项核心业务指标完成较好；预算编制科学完整，报送及时，预算执行情况良好；资产管理规范，均能正常使用，利用率较高；管理制度健全，业务工作管理、财务管理规范；社会效益较为明显，各项质量指标均有提升。整体而言，履职效能、社会效应、可持续性方面较好，管理效率方面存在提升空间。

(2) 业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足单位全年经费开支，保障单位整整运转；二是服务对象的满意度达到年初项目绩效设定要求。发现的主要问题及原因：业务费细化项目不够合理。下一步改进措施：需结合财政制度和单位实际情况进一步规划业务费的利用。

事业单位登记事务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.43万元，执行数为2.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成事业单位注销、设立、变更登记，事业单位法人公示信息年度报告工作，党政群机关赋码工作。发现的主要问题及原因：部分事业单位更换证书不及时，主要原因是宣传的不到位，单位不重视。下一步改进措施：进一步贯彻落实《条例》内容要求，提高事业单位登记的规范性和时效性，加强本单位制度建设。

政务和公益机构域名管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.43万元，执行数为2.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能按既定计划满足年初制定的中文域名注册率、实名制数据库更新率。完成率达到100%。发现的主要问题及原因：中文域名的注册和更新不够及时。主要原因是部分单位不重视单位中文域名的注册和更新。下一步改进措施：做好域名的注册服务工作；全县机构编制云平台建设等工作。贯彻执行政务和公益机构域名法律法规，加强制度建设。

（五）其他需要说明的事项

      无

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

    一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年决算公开表.XLS

附件2：项目绩效自评表.zip

附件3：项目自评报告.zip