中国共产党吉县委员会统一战线工作部

2021年度部门决算公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实贯彻中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策和重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）深入调查研究统一战线工作的理论、政策和地方性法规，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）组织实施民族工作的法律、法规和方针、政策，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出关于民族工作的政策建议。协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调处理民族工作中的重大问题，组织开展民族团结进步创建活动，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）统一管理全县宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针政策、地方性法规规章。依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，开展对海外侨胞及社团的宣传联络和团结友好工作。保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

（十一）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

（十三）加强县委统战部的统一归口协调管理职能，加强对民族、宗教、侨务统战工作的集中统一领导，将民族、宗教、侨务行政职能与统战职能有效整合，优化职责配置，提高工作效能。

二、机构设置情况

中国共产党吉县委员会统一战线工作部（吉县民族宗教事务局）包括3个职能股室，分别为：综合办公室、党外干部管理股、民族宗教股。   

包括1个下属事业机构：统战联络中心。

人员情况：县委统战部行政编制7名，事业编制4名，在职人员8名（部长1名，副部长2名，科员3名，工勤1名，事业1名。），退休人员5名。

第二部分  2021年度部门决算报表（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计97.36万元、支出总计97.36万元。与2020年相比，收入总计增加6.32万元，上升6.94%，支出总计增加6.32万元，上升6.94%。主要原因是单位人事调动，增加3人，预算增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计97.36万元，其中：财政拨款收入97.36万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计97.36万元，其中：基本支出93.31万元，占比95.84%；项目支出4.05万元，占比4.16%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计97.36万元、支出总计97.36万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加6.32万元，上升6.94%，财政拨款支出总计增加6.32万元，上升6.94%。主要原因是单位人事调动，增加3人，预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出97.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加6.32万元，上升6.94%。主要原因是单位人事调动，增加三人，工资及各种社保增加。其中，人员经费68.35万元，占比70.2%，公用经费29.01万元，占比29.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出97.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.38万元，占80.51%；社会保障和就业（类）支出9.18万元，占9.43%；卫生健康（类）支出3.05万元，占3.13%；住房保障（类）支出5.15万元，占5.29%；其他（类）支出1.6万元，占1.64%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算85.78万元，支出决算97.36万元，完成年初预算的113.5%。其中：

一般公共服务支出年初预算69.67万元，支出决算78.38万元完成年初预算的112.5%，用于人员支出、经费支出、项目支出等。较2020年决算增加6.32万元，增长6.94%，主要原因单位人事调动，人员增加，预算增加。

社会保障和就业支出年初预算8.6万元，支出决算9.18万元完成年初预算的106.74%，用于行政单位养老保险支出。较2020年决算增加0.68万元，增长8%，主要原因增加人员，养老保险增加。

卫生健康支出年初预算2.8万元，支出决算3.05万元完成年初预算的108.93%，用于卫生健康支出。较2020年决算增加0.3万元，增长10.91%，主要原因增加人员，医疗保险增加。

住房保障支出年初预算4.71万元，支出决算5.15万元完成年初预算的109.34%，用于住房公积金支出。较2020年决算增加0.51万元，增长10.99%，主要原因增加人员，住房公积金增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算1.6万元，用于目标责任考核奖励金支出。较2020年决算增加1.1万元，增长220%，主要原因目标责任考核奖励金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出93.31万元，其中：人员经费68.35万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用经费24.96万元，主要包括办公费，印刷费，邮电费，差旅费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

基本支出93.31万元。比上年增加7.27万元，增加8.45%。增加的原因为：主要是单位人员调动而发生人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资支出及其他商品的服务等支出增加。

项目支出4.05万元。比上年减少0.5万元，减少10%。减少的原因为：2020年项目是壶口黄龙寺维修资金5万元，2021年的项目是统战特费4.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.8万元，支出决算0.24万元，完成预算的8.57%，比2020年减少0.11万元，下降31.43%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，进一步从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.24万元，比上年减少0.11万元，减少31.43%；比年初预算减少2.56万元，减少91.56%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

1、2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费0万元，

3、公务用车运行费0万元，

4、公务用车购置费0万元，

2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元；公务接待费0.24万元，主要用于公务接待工作等，全年接待3批，共24人；公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，全年公务用车购置为0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出24.96万元，比2020年减少0.17万元，减少0.68%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加. （二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额5.41万元，占采购预算的100%。其中：政府采购货物支出2.41万元、占采购支出总额的44.55%；政府采购工程支出0万元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出3万元，占采购支出总额的55.45%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我局对预算资金实施绩效目标管理的4个项目开展了绩效自评。县财政局对我局4个项目进行了绩效再评价，涉及金额9.37万元，分别是2020年度目标责任考核奖励奖金，统战特费，2021年重阳节老干部慰问经费，政府购买服务工作人员劳务费项目，评价结果等级为优。

组织对“统战特费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.05万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有支出项目符合国家政策，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，项目管理有效，社会效益明显，总体完成情况良好。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

统战特费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为4.05万元，执行数为 4.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是宣传新修订《山西省宗教事务条例》、宗教政策法规维护民族团结，宗教和谐，打击治理非法宗教，确保我县民族团结、宗教和谐，引领宗教中国化健康发展 ；二是维护民族团结，宗教和谐，打击治理非法宗教，确保我县民族团结、宗教和谐，引领宗教中国化健康发展 。

（五）其他需要说明的事项

      无

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

    一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：吉县委员会统一战线工作部公开表.XLS

附件2：统战特费自评表.xls

附件3：统战特费自评报告.docx