吉县退役军人事务局2021年度部门决算

公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

第一条  根据《中共吉县县委办公室、吉县人民政府办公室关于印发〈吉县机构改革实施方案〉的通知》（吉办发〔2019〕5号），制定本规定。

第二条  吉县退役军人事务局是县人民政府工作部门，为正科级。

第三条  县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订相关政策并组织实施。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休、退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定县退役军人特殊保障的政策并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

（七）组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。提高政治站位，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从吉县实际出发制定切实可行的解困稳定政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：办公室、转业干部及退役士兵安置股（思想政治和法规股、就业创业股）、拥军优抚股。

包括1个下属事业机构，分别为：吉县退役军人服务中心（加挂吉县光荣院牌匾）。

人员情况：现有在职人员14人，其中行政人员4人、事业人员10人，退休人员2人。

第二部分  2021年度部门决算报表（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1093.36万元、支出总计1093.36万元。与2020年相比，收入总计减少42.53万元，下降3.74%，支出总计减少42.53万元，下降3.74%。主要原因是人员变动和项目支出的变动。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计980.57万元，其中：财政拨款收入980.57万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1093.36万元，其中：基本支出137.24万元，占比12.55%；项目支出956.11万元，占比87.45%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1093.36万元、支出总计1093.36万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少42.53万元，下降3.74%，财政拨款支出总计减少42.53万元，下降3.74%。主要原因：一是社会保障类支出比去年增加66.79万元；二是其他费用比去年增加5.5万元，三是年末财政结转和结余比去年减少117.76万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1093.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加74.23万元，增长7.28%。主要原因是单位增加4人，工资福利及保险缴费相应增加。其中，人员经费1052.80万元，占比96.29%，日常公用经费40.56万元，占比3.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1093.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1054.18万元，占96.42%；卫生健康（类）支出23.71万元，占2.17%；住房保障（类）支出8.47万元，占0.77%；其他（类）支出7万元，占0.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算466.42万元，支出决算1093.36万元，完成年初预算的234.42%。其中：

社会保障和就业支出年初预算453.49万元，支出决算1054.18万元，完成年初预算的232.46%，用于人员工资福利支出、养老保险缴费支出、退休人员费用相关支出、优抚对象补助支出、退役安置支出等。较2020年决算增加66.79万元，增长6.76%，主要原因是单位新增4人，工资福利及养老保险缴费相应增加；

卫生健康支出年初预算5.24万元，支出决算23.71万元，完成年初预算的452.48%，用于单位人员的医疗保险缴费支出、 优抚对象医疗补助支出。较2020年决算增加0.43万元，增长1.85%，主要原因一是2021年新招考2人、退休2人、调入6人、调出2人，总计增加4人，医疗保险缴费支出增加1.43万元；二是优抚对象医疗补助比去年减少1万元；

住房保障支出年初预算7.69万元，支出决算8.47万元，完成年初预算的110.14%，用于单位人员住房公积金缴费支出。较2020年决算增加1.51万元，增长21.70%，主要原因是2021年新招考2人、退休2人、调入6人、调出2人，总计增加4人，住房公积金缴费支出增加；

其他支出无年初预算安排，支出决算7万元，用于发放目标责任考核奖和2021年八一双拥晚会项目支出。较2020年决算增加5.5万元，增长78.57%，主要原因一是2021年增加八一双拥晚会费用支出6.8万元、二是奖金比去年减少1.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出137.24万元，其中：人员经费120.95万元，主要包括工作人员的工资福利支出、社保缴费支出、退休人员相关费用支出；日常公用经费16.29万元，主要包括完成日常工作发生的公用支出。

基本支出137.24万元。比上年增加31.72万元，增加30.06%。增加的原因为：主要是2021年单位增加4人，工资福利和保险缴费支出相应增加。

项目支出956.11万元。比上年增加42.51万元，增加4.65%。增加的原因为：一是义务兵优待金支出比去年增加74.65万元；二是其他优抚支出类项目比去年增加21.62万元；三是退役士兵一次性自主就业补助比去年减少11.74万元；四是军休人员补助经费比去年增加9.4万元；五是军转干补助经费比去年增加4.52万元；六是其他退役安置类支出比去年减少33.26万元；七是拥军优属类项目比去年减少9.26万元；八是其他退役军人管理支出比去年减少16.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.9万元，支出决算0.10万元，完成预算的3.45%，比2020年增加0.01万元，增长11.11%，主要原因是：2021年项目支出增多，上级检查较多，公务接待费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.1万元，比上年增加0.01万元，增长11.11%；比年初预算减少2.8万元，下降96.55%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

1、2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，与去年支出持平；

2、公务接待费0.1万元，比上年增加0.01万元，增长11.11%；比年初预算减少2.8万元，下降96.55%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约；

3、公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，与去年支出持平；

4、公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，与去年支出持平；

2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元，公务接待费0元，公务用车运行费0元，公务用车购置费0元，全年公务用车购置为0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年减少0万元，与去年支出持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0元，比上年减少0万元，与去年支出持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出16.29万元，比2020年减少0.01万元，降低0.06%，与上年基本持平。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额3.23万元，无采购预算。其中：政府采购货物支出3.23万元、占采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占采购支出总额的0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 47个，共涉及资金956.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的87.45%。

组织对“残疾军人护理费”等47个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出956.11万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

项目：拥军优属慰问资金（春节、八一慰问）。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为62.9万元，执行数为62.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是慰问驻军单位5个，慰问优抚对象603人，提高我县双拥工作能力；二是项目预算执行率100%，该项目提升退役军人荣誉感、满足感、获得感。发现的主要问题及原因：长效管理制度建设有待完善，还需要继续完善。下一步改进措施：一是对项目决策的建议是该项目是为了积极响应习近平总书记关于“让退役军人成为尊崇的职业”这一批示指示精神，进一步做好我县退役军人及优抚对象工作，维护社会稳定，提升退役军人荣誉感、满足感、获得感；二是对预算安排与执行的建议：加强预算执行力，配合项目实施开展情况，及时按要求拨付项目资金；三是对资金管理的建议是按照《优抚资金使用管理办法》，明确对象条件及标准、申请审批程序发放及管理该项目资金。（项目自评表见附件 2）

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位本年度未开展部门整体绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

    一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    第五部分  附件

附件1：吉县退役军人事务局决算公开表.xls

附件2：八一春节慰问金自评表.xls

附件3：八一春节慰问金自评报告.docx