第一部分  概况

一、本部门职责

1.贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定；

2.实行保育与教育相结合的原则，对幼儿而实施体、智、德、美诸方面发展的教育促进其身心和谐发展；

3.幼儿园同时为家长提供科学育儿指导；

4.做好幼儿园教学仪器、设备的配备、购置和调配工作；

5.承办上级部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

示范幼儿园内设3室12个班，3室有资料室、保健室、会议室；12个班分别是：小班4个、中班4个、大班4个；

我园在职员工有33人，退休人员有6人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、示范幼儿园2017年预算收支总表

二、示范幼儿园2017年预算收入总表

三、示范幼儿园2017年预算支出总表

四、示范幼儿园2017年财政拨款收支总表

五、示范幼儿园2017年一般公共预算支出预算表

六、示范幼儿园2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、示范幼儿园2017年政府性基金预算收入预算表

八、示范幼儿园2017年政府性基金预算支出预算表

九、示范幼儿园2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、示范幼儿园2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

（一）基本情况

2017年预算在职人员33人，与2016年预算在职33人相比无增减人员。

2017年收入安排3887269.67元，其中：财政补助收入3147269.67元，纳入预算管理的非税收入拨款740000元，财政专户管理的非税收入拨款740000元，按照收支平衡原则，支出安排3887269.67元，其中：基本支出3147269.67元，与2016年预算数3557059.74元相比，增加330209.93 元，增长0.09%；项目支出3557059.74元，与2016年项目支出预算2757059.74元，相比增加390209.93元，增长0.14%。  

（二）基本支出变动情况原因：2016年度执行在职人员调整基本工资和津补贴增资、住房公积金单位缴费比例从10%增加到11%。

(三)项目支出变动情况

2017年项目支出预算为740000元，相比2016年项目支出预算800000元，减少60000元。具体情况如下:

1、业务费740000元，与2016年800000元相比减少60000元；原因为：班容量缩小。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年“三公”经费预算总额为38300元，比2016年预算数2000元增加36300元，增加18.15%。其中：2016、2017年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为1800元，比2016年预算2000元减少200元，公务用车运行维护费为0元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017年机关运行经费财政拨款预算0元，原因：本单位为事业单位，无机关运行经费。

 四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额215100元，其中：政府采购货物预算215100元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2016年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0部，原值合计0元。

2.房屋情况：截止2016年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1785平方米，原值合计842305.20元。

（三） 其他事项

2017年我部门无政府性基金预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吉县示范幼儿园2017年部门预算公开表.xls