第一部分  概况

一、本部门职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

1、负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。做好上级教育行政部门对中小学教育教学提出的各项工作要求，检查督促各中小学的教育教学活动，总结与推广先进教育教学经验，努力提高办学水平。

2、组织实施九年义务教育，促进全乡九年制义务教育的巩固和提高。

3、加强对学校教学常规的管理。检查和指导学校在执行党和国家的教育方针、教育法令、法规和推进教育改革、素质教育、科研项目的完成情况。

4、认真贯彻国家及省市课程计划，积极推进地方课程建设及课程改革。

5、负责义务教育阶段学生的学籍管理、毕业资格审定、毕业证书的发放和初中生物、地理两科的会考工作。

6、制定义务教育阶段新生招生工作方案和实施办法，完成新生入学分配工作。协同上级招生机构，做好中考、普通高考、成人高考招生工作。

7、负责中小学教学用书的审定，做好全乡中小学、教学仪器、设备的配备、购置和调配工作。

8、承办领导和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

王家垣九年制学校设3处9个班，3处有教导处、政教处、总务处；9个班是1至9年级各一个班；

我校在职员工有39人，退休人员有12人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、吉县王家垣九年制学校2017年预算收支总表

二、吉县王家垣九年制学校2017年预算收入总表

三、吉县王家垣九年制学校2017年预算支出总表

四、吉县王家垣九年制学校2017年财政拨款收支总表

五、吉县王家垣九年制学校2017年一般公共预算支出预算表

六、吉县王家垣九年制学校2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县王家垣九年制学校2017年政府性基金预算收入预算表

八、吉县王家垣九年制学校2017年政府性基金预算支出预算表

九、吉县王家垣九年制学校2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县王家垣九年制学校2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

（一）基本情况

2017年预算在职人员35人，与2016年预算在职37人员相比，减少2人，原因为：退休人员2人。                

2017年收入安排3157109.57元，其中：财政补助收入3157109.57元，纳入预算管理的非税收入拨款0元，财政专户管理的非税收入拨款0元，按照收支平衡原则，支出安排3157109.57元，其中：基本支出3157109.57元，与2016年预算数2537402.66元相比，增加619706.91 元，增长19.6 %；2017年项目支出0元，与2016年项目支出预算0元，相比无变化。

（二）基本支出变动情况原因：2016执行在职人员调整基本工资和津补贴增资、住房公积金单位缴费比例从10%增加到11%。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2017年“三公”经费预算总额为6200  元，与2016年预算数6200万元持平，减少  0  %。其中：2016、2017年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为 6200 元，比2016年预算   6200  元减少   0  元，为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为0   元，与2016年度预算  0  元，原因为：我单位无公车，两年均没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017年机关运行经费财政拨款预算0元，原因：本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2016年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0部，原值合计0元。

2.房屋情况：截止2016年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计5100平方米，原值合计8336360元。

（三） 其他事项

2017年我部门无政府性基金预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吉县王家垣九年制学校2017年部门预算公开表.xls