第一部分  概况

一、本部门职责

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
    2、主要任务是负责实施对全联校教师的继续教育；
    3、为全联校校开展教师校本培训提供指导和服务；

4、负责小学义务教育，促进基础教育发展，负责屯里镇的小学义务教育。

二、机构设置情况

屯里联校有11所小学，分别是王家河小学、明珠小学、五龙宫小学、安乐小学、庄子小学、屯里小学、桑峨小学、太度小学、县底小学、窑头小学、回宫小学。  

    人员情况：人员118人，退休41人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、吉县屯里联合学校2018年预算收支总表

二、吉县屯里联合学校2018年预算收入总表

三、吉县屯里联合学校2018年预算支出总表

四、吉县屯里联合学校2018年财政拨款收支总表

五、吉县屯里联合学校2018年一般公共预算支出预算表

六、吉县屯里联合学校2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县屯里联合学校2018年政府性基金预算收入预算表

八、吉县屯里联合学校2018年政府性基金预算支出预算表

九、吉县屯里联合学校2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县屯里联合学校2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

 （一）基本情况

2018年预算在职人员 118 人，与2017年预算在职人员128 人相比，减少10 人，原因为：调出7人，退休人员3 人。                

2018年收入安排11019230.96元，其中：财政补助收入   11019230.96元，按照收支平衡原则，支出安排11019230.96       元，其中：基本支出11019230.96元，与2017年预算数11325779.85 元相比，减少306548.89元，减少2.7%；

（二）基本支出变动情况原因：单位人员减少，工资福利支出减少，基本支出减少等。    

(三)项目支出变动情况

2018年与2017年无项目支出预算

（四） 政府性基金预算情况

2018年我单位无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2018年“三公”经费预算总额为8000元，比2017年预算数22000元减少14000元。其中：2017、2018年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为8000元，比2017年预算22000元减少14000元，原因为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；2017、2018年度，两年均没有公务用车运行维护费和公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

    我单位为事业单位，无机关运行经费

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额0元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2017年底，我单位资产管理系统账面无车辆。

2.房屋情况：截止2017年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计5300平方米，原值合计6915000元。

    第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

屯里联校2018年吉县部门预算公开表.xls