吉县文城乡人民政府

2018年度部门预算情况说明

第一部分概况

一、本部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

包括8个职能股室，分别为：民政所、统计站、计生站、司法所、林业站、经管站、劳动所、财政所。

人员情况：机关在职人员32人。

第二部分　　2018年度部门预算报表

一、吉县文城乡人民政府2018年预算收支总表

二、吉县文城乡人民政府2018年预算收入总表

三、吉县文城乡人民政府2018年预算支出总表

四、吉县文城乡人民政府2018年财政拨款收支总表

五、吉县文城乡人民政府2018年一般公共预算支出预算表

六、吉县文城乡人民政府2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县文城乡人民政府2018年政府性基金预算收入预算表

八、吉县文城乡人民政府2018年政府性基金预算支出预算表

九、吉县文城乡人民政府2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县文城乡人民政府2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分　　2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

（一）基本情况

2018年预算在职人员32　人，与2017年预算在职27人员相比，增加5人，原因为：调出人员2人、调入人员2人、招考录用5人。

2018年收入安排3276549.98元，其中：财政补助收入3276549.98元，纳入预算管理的非税收入拨款0元，财政专户管理的非税收入拨款0元，按照收支平衡原则，支出安排　　　　　　　3276549.98元，其中：基本支出2676549.98元，与2017年预算数2153745.36元相比，增加522804.62元，增长24％；项目支出600000元，与2017年项目支出预算500000元，相比增加100000元，增长20％。

（二）基本支出变动情况原因：在职人员调整基本工资和津补贴增资；增人增资；住房公积金单位缴费比例从11％增加到12％，增加福利费。

（三）项目支出变动情况

2018年项目支出预算为600000元，相比2016年项目支出预算500000元增加100000元。具体情况如下：

1、业务费600000元，与2017年200000元相比增加400000元；原因为：取消项目费300000元，全部列入业务费，并增加100000元业务费。

（四）　政府性基金预算情况

2018年我单位无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年“三公”经费预算总额为177800元，比2017年预算数177900万元减少100元，减少0.006％。其中：2017、2018年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为57800元，比2017年预算57900元减少100元，原因为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为120000元，与2017年度预算120000元持平。两年均没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018年机关运行经费财政拨款预算600000元，比2017年预算248600元增加351400元，原因是：本年度乡镇运转经费标准提高。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额0元。

（二）国有资产占有使用情况

1．车辆情况：截止2017年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2部，原值合计198800元。

2．房屋情况：截止2017年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1368平方米，原值合计2363965元。

五、绩效管理情况

2018　年吉县文城乡人民政府实施绩效目标管理的项目　0个。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文城乡2018年吉县部门预算公开表.xls