吉县烤烟服务中心

2018年度部门预算情况说明

第一部分概况

一、本部门职责

1、主要职责是为特色产业烤烟生产提供指导管理技术服务，承担全县烟叶的种植、管理，服务、收购、调拨等工作，组织烟农生产，加强各生产环节的技术培训。

2、　承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

包括8个职能股室，分别为：办公室、财务股、技术股、营销股、林雨烟叶收购站、兰家河烟叶收购站、柏山寺烟叶收购站、中垛烟叶收购站。　　　

人员情况：机关在册人员102人，在职人员39人，下岗待业人员63人，其中：事业编制7名，财政工资6人，自收自支95人。

第二部分　　2018年度部门预算报表

一、吉县烤烟服务中心2018年预算收支总表

二、吉县烤烟服务中心2018年预算收入总表

三、吉县烤烟服务中心2018年预算支出总表

四、吉县烤烟服务中心2018年财政拨款收支总表

五、吉县烤烟服务中心2018年一般公共预算支出预算表

六、吉县烤烟服务中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县烤烟服务中心2018年政府性基金预算收入预算表

八、吉县烤烟服务中心2018年政府性基金预算支出预算表

九、吉县烤烟服务中心2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县烤烟服务中心2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分　　2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

（一）基本情况

2018年预算在职人员6人，与2017年预算在职7人相比，减少1人，原因为：退休1人。　

2018年收入安排　1205741.55元，其中：财政补助收入　　　1205741.55元，纳入预算管理的非税收入拨款0元，财政专户管理的非税收入拨款0元，按照收支平衡原则，支出安排　1205741.55元，其中：基本支出655741.55元，与2017年预算数722360元相比，减少66618.6　元，减少9.2％；项目支出　550000　元，与2017年项目支出预算　550000元相持平。

（二）基本支出变动情况原因：减少原因为退休一人，工资福利支出减少，基本支出减少。

（三）项目支出变动情况

2018年项目支出预算为　550000元，相比2017年项目支出预算　550000元相持平。

1、业务费50000元，与2017年　50000元相比持平。

2、烟叶补助款500000元，与2017年500000元相比持平。

（四）　政府性基金预算情况

2018年我部门无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年“三公”经费预算总额为35800元，比2017年预算数35900万元，减少100元，减少0.28　％。其中：2017、2018年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为35800元，比2017年预算35900元，减少100元，原因为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控；公务用车运行维护费为0元，与2017年度预算0元相持平；两年均没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额0元。

（二）国有资产占有使用情况

1．车辆情况：截止2017年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆　2部，原值合计470000元。

2．房屋情况：截止2017年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1444.56平方米，原值合计1588860元。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2018　年吉县烤烟服务中心实施绩效目标管理的项目　1　个，包括：烟叶补助款项目

2．绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有烟叶补助款项目。

项目概况

解决职工养老保险问题及烟叶生产补助。

年度目标

在规定时间内完成为职工缴纳养老保险，推广烟叶新技术，为烟农提供烟叶种植、销售一条龙服务。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

烤烟中心2018年吉县部门预算公开表.xls