吉县果业服务中心

2018年度部门预算情况说明

第一部分概况

一、本部门职责

1、为果农提供服务，促进全县果业发展。

2、引进推广新优果树品种，提出果业中长期发展规划。

3、培训果业技术人员，拓展果品销售渠道。

二、机构设置情况

吉县果业服务中心为全额事业单位，包括1个下属事业机构，为吉县果树科技研究所。

人员情况：果业服务中心编制人数18人，在职人数16人；果树科技研究所编制人数5人，在职人数3人。

第二部分　　2018年度部门预算报表

一、吉县果业服务中心2018年预算收支总表

二、吉县果业服务中心2018年预算收入总表

三、吉县果业服务中心2018年预算支出总表

四、吉县果业服务中心2018年财政拨款收支总表

五、吉县果业服务中心2018年一般公共预算支出预算表

六、吉县果业服务中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县果业服务中心2018年政府性基金预算收入预算表

八、吉县果业服务中心2018年政府性基金预算支出预算表

九、吉县果业服务中心2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县果业服务中心2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分　　2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

（一）基本情况

2018年预算在职人员19人，与2017年预算在职15人员相比，增加4人，原因为：招考录用7人，2017年调出1人，退休人员2人，自然减员0人。

2018年收入安排2005217.19元，其中：财政补助收入2005217.19元，纳入预算管理的非税收入拨款0元，财政专户管理的非税收入拨款0元，按照收支平衡原则，支出安排2005217.19元，其中：基本支出1860217.19元，与2017年预算数1609359.87元相比，增加250857.32元，增长15.59　％；项目支出145000元，与2017年项目支出预算150000元，相比减少5000元，减少3.33　％。

（二）基本支出变动情况原因：在职人员调整基本工资和津补贴增资；增人增资；住房公积金单位缴费比例从10％增加到11％，增加福利费等。

（三）项目支出变动情况

2018年项目支出预算为145000元，相比2017年项目支出预算150000元减少5000元。具体情况如下：

1、项目一类100000元，与2017年100000元相持平；

2、项目二类45000元，与2017年50000元相比减少5000元，原因：果树研究所业务费减少。

（四）　政府性基金预算情况

2018年我单位无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年“三公”经费预算总额为91100元，比2017年预算数91300元减少200元，减少0.22　％。其中：2017、2018年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为43500元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费为47600元，与2017年度预算47800元相比减少200元，原因为：我单位严格执行相关规定，严格管制的成效；两年均没有公务用车购置费。

三、　机关运行经费增减变动原因说明

2018年我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算　0元。

（二）国有资产占有使用情况

1．车辆情况：截止2017年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆1部，原值合计89000元。

2．房屋情况：截止2017年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1166.45平方米，原值合计910000元。

五、绩效管理情况

2018年我单位除公用经费外，无项目支出，无项目绩效。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

果业中心2018年吉县部门预算公开表.xls