第一部分  概况

（一）本部门职责

  一所集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的全民所有制综合性二级乙等医院。

（二）机构设置情况

坚持“以药品质量为核心，以病人为中心，突出中医药优势”为理念，以“提高药学服务水平及质量”为指导思想，以“科室设置合理，服务功能齐全，质量系统完善，硬件设施完备”为建设目标,我院已开设了脑病科、糖尿病科重点专科及内科、妇科、儿科、理疗科、皮肤科、针灸科等临床科室和心电、B超室、检验科、放射科、药剂科等医技科室。

单位在编44人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、吉县中医医院2019年预算收支总表

二、吉县中医医院2019年预算收入总表

三、吉县中医医院2019年预算支出总表

四、吉县中医医院2019年财政拨款收支总表

五、吉县中医医院2019年一般公共预算支出预算表

六、吉县中医医院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县中医医院2019年政府性基金预算收入预算表

八、吉县中医医院2019年政府性基金预算支出预算表

九、吉县中医医院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县中医医院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算在职人员44人，与2018年预算在职46人相比，减少2人，原因为退休人员2人。

（一）一般公共预算收支情况

2019年收入安排6292640元，其中：财政补助收入6292640元，纳入预算管理的非税收入拨款0元，财政专户管理的非税收入拨款0元，按照收支平衡原则，支出安排6292640元，其中：基本支出4442640元，与2018年预算数4505953.7元相比，减少63313.7元，减少1.4%；项目支出1850000元，与2018年项目支出预算750000元，相比增加1100000元，增长147%。

1、基本支出变动情况原因

2019年基本支出4442640元，与2018年预算数4505953.7元相比，减少63313.7元，减少1.4%。系在职人员工资普调和基本工资调标，减人减资。

2、项目支出变动情况原因

2019年项目支出预算为1850000元，相比2018年项目支出预算750000元，增加1100000元。具体情况如下:

1、公立医院药品补助1400000元，比2018年增加800000元。

2、医院运行经费300000元与上年相比持平。

3、住院部租赁费150000元与2018年相比持平；原因为：为开展临床科室，租赁业务用房，用于工作需要。

（二）政府性基金预算情况

吉县中医医院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2019年“三公”经费预算总额为24800元，比2018年预算数41000元，减少16200元，减少4%。其中：因公出国（境）费为0元；公务接待费为0元，与2018年预算0元相比持平，为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为24800元，与2018年度预算24900元减少100元，原因为：严格执行相关规定，从严从紧管控，两年均没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2019年无机关运行经费。

 四、政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算。

    五、绩效管理情况

   1.绩效管理情况

2019 年吉县中医医院实施绩效目标管理的项目1个，公立医院改革药品补偿涉及一般公共预算当年拨款140万元。

2.绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有公立医院改革药品补偿。

公立医院改革药品补偿

年度预算安排：一般公共预算财政拨款140万元

项目概况：公立医院改革实行药品零差价补助。

年度目标：保障医院平稳运行，减轻病人就医负担，给病人提供良好的就医环境。

六、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2018年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆1部，原值合计93800元。

2.房屋情况：截止2018年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1006平方米，原值合计625070.40元。

3.其他国有资产占有使用情况：单位价值50万元以上通用设备 2 台（套），价值125万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

    第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：吉县中医医院.xls.xls