第一部分  概况

一、本部门职责

1、加强工业管理，促进吉县工业快速发展。

2、完成政府交办和委托的其它工作。

二、机构设置情况

包括2个职能股室，分别为：总经理室和办公室。人员情况：在职人员1人

第二部分  2019年度部门预算报表

一、吉县工业总公司2019年预算收支总表

二、吉县工业总公司2019年预算收入总表

三、吉县工业总公司2019年预算支出总表

四、吉县工业总公司2019年财政拨款收支总表

五、吉县工业总公司2019年一般公共预算支出预算表

六、吉县工业总公司2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县工业总公司2019年政府性基金预算收入预算表

八、吉县工业总公司2019年政府性基金预算支出预算表

九、吉县工业总公司2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县工业总公司2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算在职人员1人，与2018年预算在职2人相比，减少1人，原因为：退休1人。

（一）一般公共预算收支情况

2019年收入安排215163.96元，其中：财政补助收入215163.96元，纳入预算管理的非税收入拨款0元，财政专户管理的非税收入拨款0元，按照收支平衡原则，支出安排215163.96元，其中：基本支出165163.96元，与2018年预算数264735.17元相比，减少99571.21元，减少37.61%；项目支出50000元，与2018年项目支出预算50000元相持平。

1、基本支出变动情况原因

2019年基本支出165163.96元，与2018年预算数264735.17元相比，减少99571.21元，减少37.61%。系减人减资。

2、项目支出变动情况原因

2019年项目支出预算为50000元，相比2018年项目支出预算50000元持平。具体情况如下:

1、业务费50000元，与2018年50000元相持平。

（二）政府性基金预算情况

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2019年“三公”经费预算总额为19000元，比2018年预算数19000元持平。其中：因公出国（境）费为0元；公务接待费为19000元，比2018年预算19000元持平；公务用车运行维护费为0元，与2018年度预算0元持平，两年均没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，2019年无机关运行经费。

 四、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算4000元。

    五、绩效管理情况

    2019年本单位无实施绩效目标管理项目。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2018年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0部，原值合计0元。

2.房屋情况：截止2018年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米，原值合计0元。

3.其他国有资产占有使用情况：本单位无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：吉县工业总公司.xls.xls