第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家教育政策、法规，落实小学义务教育阶段教学计划，完成相应的教育教学工作任务。

2、贯彻执行国家教育方针，实施农村小学义务教育，促进服务片区小学义务教育发展。

3、深化教育教学改革，不断探索农村小学义务教育发展的有效途径。

4、做好学生后勤服务安全保障工作，营养改善计划工作，确保学生身心健康发展。

二、机构设置情况

吉县祖师庙小学内设小学6个年级12个班级540名学生，幼儿园3个年级3个班81名学生，学校有在职人员47人，退休人员34人。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、吉县祖师庙小学2022年预算收支总表

二、吉县祖师庙小学2022年预算收入总表

三、吉县祖师庙小学2022年预算支出总表

四、吉县祖师庙小学2022年财政拨款收支总表

五、吉县祖师庙小学2022年一般公共预算支出预算表

六、吉县祖师庙小学2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县祖师庙小学2022年政府性基金预算收入预算表

八、吉县祖师庙小学2022年政府性基金预算支出预算表

九、吉县祖师庙小学2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吉县祖师庙小学2022年“三公”经费支出预算控制限额预算表

十一、吉县祖师庙小学2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、吉县祖师庙小学2022年一般公共预算安排支出分经济科目表

十三、吉县祖师庙小学2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

吉县祖师庙小学2022年收支预算518.64万元，本单位为本年度新增预算单位，与上年度无数据可比较。

（二）一般公共预算支出情况

吉县祖师庙小学2022年一般公共预算支出预算518.64万元，本单位为本年度新增预算单位，与上年度无数据可比较。

1.2022年基本支出518.64万元。其中：人员经费504.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等；公用经费14.49万元，主要包括工会经费和福利费。

2.2022年项目支出0万元。

（三）政府性基金预算支出情况

吉县祖师庙小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.5万元；公务用车运行维护费为0万元；公务用车购置费0万元，本单位为本年度新增预算单位，与上年度无数据可比较。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2022年无机关运行经费。

 四、政府采购情况

2022年我单位无政府采购预算。

    五、绩效管理情况

2022年我单位无此项目。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

截止2021年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2.房屋情况

截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3.其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

七、其他说明

无

    第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国际安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：是指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    附件：

吉县祖师庙小学部门预算公开表2022年.xls